عرض مشاركة واحدة
قديم 04-08-2010, 03:07 PM
  #1
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي تعلم دليل اجراءات محاسبة ادارة المبيعات


دليل اجراءات ادارة المبيعات

حركةالبيع بالشركة تبداء بتحديد الهدف البيعى الشهرى للشركة بالتنسيق مع ادارة الانتاج حسب إمكانيات ماكينة الانتاج الشهرية
وبالتالى يقوم مسئول البيع بتلقى اوامر التوريد من العملاء اما بالفاكس او بالتليفون موضحا
به البيانات التالية:
التاريخ
اسم العميل
اسم المسئول الذى يتم الاتصال به
العنوان
رقم التليفون او الفاكس
تاريخ نهاية التسليم
مواصفات المنتج المطلوب
السعر المتفق عليه
طريقة الدفع
طريقة التسليم
توقيع العميل









ثم بعد الموافقة المبدئية على امر التوريد من قبل مسئول البيع والتوقيع عليه بالموافقة يتم عرضه على السيد مدير عام الشركة لاعتماده او رفضه.

وبعد اعتماد امر التوريد من قبل السيد مدير عام الشركة يرسل صورة منه الى الادارة المالية وصورة الى حسابات التكاليف وصورة الى خدمة العملاء ويحتفظ بالاصل طرف المبيعات .

ثم بعد ذلك يقوم مسئول المبيعات بتحرير امر انتاج الى ادارة الانتاج ( الفلوت , الكوتر ) مكون من اصل و صورتين الاصل يحفظ طرف المبيعات وصورة ترسل الى ادارة الانتاج للتنفيذ وصورة ترسل الى خدمة العملاء .
به البيانات التاليه :
نمــــوذج امـــرانتــاج
رقم ( )
رقم امر توريد العميل ( )
التاريخ .................................................. ......
اسم العميل............................................ ..........
تاريخ نهاية التسليم........................................... .

م
اسم المنتج
الكمية
الوحدة
عرض البكرة
الجرام
الكور
مــلاحـــــظات



يعتمد
مسئول البيع مديرعام الشركة
الاصل المبيعات – صورة الانتاج – صورة خدمة العملاء

فى حالة تأجيل تنفيذ امر الانتاج
يقوم مدير الانتاج بإعلام مدير المبيعات بمدى امكانية التنفيذ فى الوقت المحدد واذا كان هناك عائق للتنفيذ يتم إخطار مسئول البيع بذلك على محرر رسمى ( إخطار تأجيل تنفيذ امر انتاج ) موقع عليه من مدير الانتاج.

ثم بعد ذلك يتم متابعة ادارة الانتاج فى العملية الانتاجية لحين الانتهاء من امر الانتاج الخاص بالعميل يتم ذلك اما تلفونيا او عن طريق البيان اليومى للانتاج .

عند الانتهاء من تنفيذ امر الانتاج ودخوله مخزن الانتاج التام يتم الاتصال تلفونيا بالعميل للحضور لاستلام البضاعة الخاصة به طبقا لامر التوريد وعند حضور العميل للاستلام
يتم الاتى:-
1 - تحرير طلب صرف انتاج تام مرقم من قبل مسئول البيع من اصل وعدد 2 صورة
الاصل يحفظ بالمبيعات وصورة ترسل الى مخزن الانتاج التام وصورة الى الحسابات مع مراعاة التوقيع بالاستلام من كل ادارة مرسل اليها صورة على الاصل .
به البيانات التالية:-
نموذج طلب صرف انتاج تام
رقــــم ( )
السيد امين مخزن الانتاج التام يرجى صرف البضاعة الاتى بيانها :-
التاريخ..../...../......
اسم العميل............................................ .................................................. ..
رقم امر توريد العميل ( ) رقم امر الانتاج ( )
م
رقم الصنف
اسم الصنف
الوحدة
الكمية
عرض البكرة
الجرام
مــلاحـــــظات

توقيع
مسئول البيع

الاصل المبيعات + صورة المخزن , صورة الحسابات

2 - يقوم امين المخزن بناء على طلب الصرف بوزن البكر حيث يتم وزن البكر على ميزان بسكول خاص
بالشركة .
3 - يقوم مسئول الميزان باستخراج وزنة من الميزان من اصل وعدد 2 صورة
الاصل يرسل الى الحسابات بعد تجميعها من قبل امين المخزن
وصورة الى الامن مرفقة بتصريح الخروج ثم تجمع بنهاية اليوم وترسل الى الحسابات
وصورة تسلم الى العميل
4 - تحرير اذن تسليم منتج تام للعميل مرقم من اصل وعدد 3 صورة من قبل السيد امين المخزن
الاصل للعميل
صورة للحسابات
صورة للمبيعات
صورة لمخزن الانتاج التام
5 - يحرر امين المخزن تصريح خروج سيارة وذلك بعد تحميل البضاعة من اصل وعدد 2 صورة
الاصل للعميل لتسليمة عند الخروج من بوابة امن المصنع
وصورة للمبيعات
وصورة تحفظ عند المخزن على ان يستوفى التوقيعات التالية قبل الخروج
مندوب التسليم
مندوب الامن
امين المخزن
وتوقيع المبيعات هو التوقيع المنهى لعملية خروج البضاعة من الشركة .

عند استخراج فاتورة البيع يقوم مسئول المبيعات بتحرير طلب اصدار فاتورة بيع من الحسابات
ويحرر هذا المستند من اصل وصورة
الاصل للحسابات
الصورة للحفظ طرف المبيعات مع مراعاة التوقيع بالاستلام من قبل الحسابات







به البيانات التالية:-
طلب اصدار فاتورة بيع
رقم ( )
التاريخ ...../....../......
السادة إدارة الحسابات يرجى استخراج فاتورة مبيعات بالبيانات التالية :-
اسم العميل .................................................. ..............................................
العنوان .................................................. ..................................................
الصنف
الوحدة
الكمية
سعر الوحدة
يضاف 10 % ضريبة مبيعات
ملاحظات اخرى .................................................. ........................................
مسئول المبيعات

الاصل للحسابات - صورة للحفظ









فى حالة شكوى العميل
يتم الاتصال تليفونيا من قبل العميل بخدمة العملاء بالشركة الاسلامية للورق لابلاغ شكواه من البضاعة
وبناء عليه تقوم خدمة العملاء بتحرير اخطار شكوى عميل .

به البيانات التالية:-
عريضة شكوى العميل

تاريخ الشكوى ..../..../.......
اسم العميل .....................................رقم التليفون ..................................................
العنوان .................................................. .................................................. ........
المنتج محرر الشكــوى ..............................نوع المنتج............................................
رقم البكرة محرر الشكوى.................تاريخ انتاجهـــــا ...............................................
موضوع الشكــــوى :................................................. ..........................................
.................................................. .................................................. ..................
.................................................. .................................................. ..................
.................................................. .................................................. ..................
.................................................. .................................................. ..................
.................................................. .................................................. ..................
خدمة العمـــلاء


الاصل خدمة العملاء - صورة للمبيعات - صورة للجودة





صورة الى المبيعات لمتابعة العميل
صورة للعرض على السيد مدير عام الشركة لاعتماد تحويلها الى ادارة الجودة للفحص
وابلاغ ادارة المبيعات بنتيجة الفحص لعمل مذكرة بما تراه مناسبا من ارتجاع البضاعة
او عمل خصم للعميل وعرضها على السيد مدير عام الشركة لا عتمادها ثم ارسال صورة منها بعد الاعتماد الى الادارة المالية لتسجيلها على حساب العميل وصورة اخرى الى خدمة العملاء ‏

فى حالة اتخاذ قرار بارتجاع البضاعة يتم ما يلى :
يقوم مسئول المبيعات بتحرير اخطار ارتجاع منتج تام من اصل وعدد 2 صورة
الاصل يحتفظ به فى المبيعات
صورة ترسل الى الادارة المالية
صورة ترسل الى مخزن الانتاج التام للاستعداد لاستلام البضاعة المرتجعة
به البيانات التالية:-
اخطار ارتجاع منتج تام
رقم الاخطار ( )
التاريخ :...../...../.........
السيد امين مخزن الانتاج التام يرجى الاحاطة بإرتجاع البضاعة الاتى بيانها :-
رقم شكوى العميل ( ): .................................................. ...........................
اسم العميل : .................................................. ............................................
مسلسل
رقم الصنف
اسم الصنف
الوحدة
الكمية
العرض
الجرام
رقم البكرة
سبب الارتجاع
مسئـــــول المبيعــــــات
......................


الاصل المبيعات – صورة الادارة المالية – صورة مخزن الانتاج التام

الملفات المرفقة
نوع الملف: doc اجراءات ادارة المبيعات.doc‏ (74.5 كيلوبايت, المشاهدات 600)
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس