معالجة رصيد ضريبة المبيعات المدين

[help]

بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الافاضل تقوم شركتى بالشراء من الخارج فتدفع ضريبة مبيعات بالجمرك
ثم تبيع فى الداخل لشركات معفاة من ضريبة المبيعات فلا استطيع ان اخصم الضريبة
السابق سدادها بالجمرك وبمرور السنين اصبح رصيد ضريبة المبيعات المدين بالميزانية
اكبر من رصيد الضريبة بمخزن آخر المدة حيث اننى اتبع نظام القيمة المضافة
بل ان آخر فحص لضريبة المبيعات اقر ان الضريبة المتاحة للشركة بمخزون آخر المدة تساوى صفر
فى حين ان الميزانية تظهر رصيد مدين لضريبة المبيعات
والسؤال ما العمل

[abou_abou555]

ما هو نوعية نشاط الشركات المعفاة
يعني لو بترول او تابعة للجيش
كان من المفروض اضافة ضريبة المبيعات علي التكلفة وفصلها خطأ من الاول
والله اعلم

[help]

ما هو نوعية نشاط الشركات المعفاة
يعني لو بترول او تابعة للجيش
كان من المفروض اضافة ضريبة المبيعات علي التكلفة وفصلها خطأ من الاول
والله اعلم
نعم استاذى الفاضل بترول وجيش وقد قمنا بفصل الضريبة بالفعل فهل من حقى الان ان اضيفها على التكلفة على الرغم من كونها تخص سنوات سابقة وليس العام الماضى او الذى قبله
ولو سأضيفها على التكلفة تحت اى مسمى تضاف
وهل من الممكن ان اعتبرها مصروفات سنوات سابقة
او حتى استهلكها على سنوات كما كنا نستهلك م . التأسيس من قبل مع علمى بالفارق بين طبيعة الحسابين الا ان التشابه موجود بشكل ما ..... قد اكون مخطئ لكننى فى حيرة من امرى خاصة ومبلغ الضريبة كبير .

[ahmedalsyed72]

ما هو نوعية نشاط الشركات المعفاة
يعني لو بترول او تابعة للجيش
كان من المفروض اضافة ضريبة المبيعات علي التكلفة وفصلها خطأ من الاول
والله اعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الزملاء الأفاضل المشتريات المباعه الى جهات معفاه بخلاف الجيش والشرطه ( ماده 29 ) لايتم خصم الضريبه المسدده عليها وانما تضاف التكلفه ومع اعتراضى على ذلك ولكنه الواقع ونحن فى انتظار التعديل
اما بالنسبه للمشتريات المباعه للجيش والشرطه فيتم خصم كامل الضريبه عليها بالأقرارت ولا تضاف الى التكلفه
وشكرا
احمد السيد

[help]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الزملاء الأفاضل المشتريات المباعه الى جهات معفاه بخلاف الجيش والشرطه ( ماده 29 ) لايتم خصم الضريبه المسدده عليها وانما تضاف التكلفه ومع اعتراضى على ذلك ولكنه الواقع ونحن فى انتظار التعديل
اما بالنسبه للمشتريات المباعه للجيش والشرطه فيتم خصم كامل الضريبه عليها بالأقرارت ولا تضاف الى التكلفه
وشكرا
احمد السيد
مع كل الشكر اخى الفاضل على التوضيح فقط اسألك هل من حقى تعلية التكلفة برصيد ضريبة سنوات غير السنة الحالية اى ان الرصيد لا يخص العام الحالى فقط ؟

[aaamidrmassou]

فى حالة تعاملك مع شركات ليست خاضعة لضريبة المبيعات فانت تضيفها لهم حتى ان كانو غير خاضعيين وتعتبر مصروف بالنسبة لهم والله اعلم